Penguatan Pengawasan

Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Target:

a) Meningkatnya kepatuhan pengelola keuangan FAPERTA UPR

b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan FAPERTA UPR

c) Menurunnya penyalahgunaan wewengan dan temuan pemeriksaan irjen dan SPI

Rencana Kerjanya adalah :

i. Pengendalian Gratifikasi

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ( Dok. Kampanye Gratifikasi )

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ( Dok. Laporan Implementasi Gratifikasi )

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian ( DK. SK Tim SPIP )

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ( Dok. Penilaian Risiko Kebijakan )

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ( Dok. Identifikasi Risiko )

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ( Dok. Sosialisasi keberadaan SPIP )

iii. Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

iv. Whistle-Blowing System

a. Whistle Blowing System telah diterapkan

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

10